上海市护照签证受理中心主要职能
上海市护照签证受理中心是365体育投注亚洲下属的全额拨款事业单位。
主要职能包括:受市政府外办委托,负责全市因公出国(境)人员的护照、签证工作。
上海市护照签证受理中心机构设置
机构设置:办公室和受理部。
2017年单位预算编制说明
2017年,上海市护照签证受理中心预算支出总额为615万元,其中:财政拨款支出预算597万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算597万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “一般公共服务支出”科目450万元,主要用于人员支出、公用经费以及为维护正常办公所需支出的项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目84万元,主要用于缴纳事业单位基本养老保险等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目41万元,主要用于缴纳事业单位医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目21万元,主要用于缴纳事业单位住房公积金等支出。
2017年预算单位财务收支预算总表
编制单位:上海市护照签证受理中心 |
单位:元 |
本年收入 |
本年支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
5,965,407 |
一、一般公共服务支出 |
4,628,348 |
1. 一般公共预算资金 |
5,965,407 |
二、社会保障和就业支出 |
877,867 |
2. 政府性基金 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
429,432 |
二、事业收入 |
|
四、住房保障支出 |
214,716 |
三、事业单位经营收入 |
|
|
|
四、其他收入 |
184,956 |
|
|
收入总计 |
6,150,363 |
支出总计 |
6,150,363 |
2017年预算单位收入预算总表
编制单位:上海市护照签证受理中心 |
单位:元 |
项目 |
收入预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
4,628,348 |
4,503,212 |
|
|
125,136 |
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,628,348 |
4,503,212 |
|
|
125,136 |
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
4,628,348 |
4,503,212 |
|
|
125,136 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
877,867 |
843,679 |
|
|
34,188 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
877,867 |
843,679 |
|
|
34,188 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
613,488 |
589,068 |
|
|
24,420 |
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
245,400 |
235,632 |
|
|
9,768 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
18,979 |
18,979 |
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
429,432 |
412,344 |
|
|
17,088 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
429,432 |
412,344 |
|
|
17,088 |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
429,432 |
412,344 |
|
|
17,088 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
214,716 |
206,172 |
|
|
8,544 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
214,716 |
206,172 |
|
|
8,544 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
214,716 |
206,172 |
|
|
8,544 |
合计 |
6,150,363 |
5,965,407 |
|
|
184,956 |
2017年预算单位支出预算总表
编制单位:上海市护照签证受理中心 |
单位:元 |
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
4,628,348 |
4,628,348 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,628,348 |
4,628,348 |
|
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
4,628,348 |
4,628,348 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
877,867 |
858,888 |
18,979 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
877,867 |
858,888 |
18,979 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
613,488 |
613,488 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
245,400 |
245,400 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
18,979 |
|
18,979 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
429,432 |
429,432 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
429,432 |
429,432 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
429,432 |
429,432 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
214,716 |
214,716 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
214,716 |
214,716 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
214,716 |
214,716 |
|
合计 |
6,150,363 |
6,131,384 |
18,979 |
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位:上海市护照签证受理中心 |
单位:元 |
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、 一般公共预算资金 |
5,965,407 |
一、一般公共服务支出 |
4,503,212 |
4,503,212 |
|
二、 政府性基金 |
|
二、社会保障和就业支出 |
843,679 |
843,679 |
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
412,344 |
412,344 |
|
|
|
四、住房保障支出 |
206,172 |
206,172 |
|
收入总计 |
5,965,407 |
支出总计 |
5,965,407 |
5,965,407 |
|
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门:上海市护照签证受理中心 |
单位:元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
4,503,212 |
4,503,212 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,503,212 |
4,503,212 |
|
201 |
03 |
50 |
事业运行 |
4,503,212 |
4,503,212 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
843,679 |
824,700 |
18,979 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
843,679 |
824,700 |
18,979 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
589,068 |
589,068 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
235,632 |
235,632 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
18,979 |
|
18,979 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
412,344 |
412,344 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
412,344 |
412,344 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
412,344 |
412,344 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
206,172 |
206,172 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
206,172 |
206,172 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
206,172 |
206,172 |
|
合计 |
5,965,407 |
5,946,428 |
18,979 |
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市护照签证受理中心 |
单位:元 |
项目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海市护照签证受理中心 |
单位:元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
|
工资福利支出 |
4,448,256 |
4,448,256 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
785,796 |
785,796 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
2,159,796 |
2,159,796 |
|
301 |
04 |
其他社会保障缴费 |
485,964 |
485,964 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
589,068 |
589,068 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
235,632 |
235,632 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
192,000 |
192,000 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
1,227,000 |
|
1,227,000 |
302 |
01 |
办公费 |
168,652 |
|
168,652 |
302 |
04 |
手续费 |
500 |
|
500 |
302 |
07 |
邮电费 |
36,000 |
|
36,000 |
302 |
11 |
差旅费 |
40,000 |
|
40,000 |
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
100,000 |
|
100,000 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
203,900 |
|
203,900 |
302 |
15 |
会议费 |
40,000 |
|
40,000 |
302 |
16 |
培训费 |
50,000 |
|
50,000 |
302 |
17 |
公务接待费 |
50,000 |
|
50,000 |
302 |
26 |
劳务费 |
180,000 |
|
180,000 |
302 |
28 |
工会经费 |
61,348 |
|
61,348 |
302 |
29 |
福利费 |
75,600 |
|
75,600 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
32,000 |
|
32,000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
189,000 |
|
189,000 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
206,172 |
206,172 |
|
303 |
11 |
住房公积金 |
206,172 |
206,172 |
|
310 |
|
其他资本性支出 |
65,000 |
|
65,000 |
310 |
02 |
办公设备购置 |
65,000 |
|
65,000 |
合计 |
5,946,428 |
4,654,428 |
1,292,000 |
2017年“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制单位:365体育投注亚洲 |
单位:万元 |
“三公”经费预算数 |
机关运行经费预算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
小计 |
购置费 |
运行费 |
67 |
10 |
15 |
42 |
|
42 |
1823.94 |
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市护照签证受理中心2017年“三公”经费财政拨款预算为18.20万元,包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少2万元。 其中:
因公出国(境)费预算10万元,主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。
公务接待费预算5万元,主要安排外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少2万元。
公务用车购置及运行费预算3.20万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.20万元),主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。
二、机关运行经费预算
上海市护照签证受理中心2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算3.50万元,其中:政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
四、预算绩效情况
上海市护照签证受理中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。
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